关于2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案的报告

关于2007年财政预算执行情况和

2008年财政预算草案的报告

——2008年5月6日在平鲁区第五届

人民代表大会第二次会议上

区财政局长  冯海清

各位代表：

受区人民政府的委托，我向大会报告《关于2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案》，请予审议，并请各位政协委员和其它列席人员提出意见。

一、关于2007年财政预算执行情况

2007年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全区人民深入贯彻落实科学发展观，努力构建社会主义和谐社会，扎实推进社会主义新农村建设，经济社会持续保持又好又快的发展势头，人民生活进一步提高。围绕建设秀美新平鲁的奋斗目标，全区广大财税干部认真落实区委工作会议精神，严格贯彻执行区五届人大一次会议通过的各项决议，以政府理财理念为指导，解放思想，振奋精神，团结协作，深化改革，地方财政收入快速增长，财政支出重点向民生倾斜，财政管理和改革措施有力有效，公共财政制度建设有序推进，全区财政收支预算执行情况良好。

（一）2007年预算收支执行及平衡情况

2007年区五届人大一次会议通过的全区财政总收入为61500万元，一般预算收入为20408万元。经区五届人大常委会第四次会议批准，同意调整为财政总收入70000万，比年初增加8500万元；一般预算收入25185万元，比年初增加4777万元。实际执行结果：财政总收入70847万元，为调整预算的101%，同口径比上年增长32%，增收17296万元；一般预算收入28866万元，为调整预算的115%，同口径比上年增长45%，增收9033万元。

2007年区五届人大一次会议通过的全区财政支出预算指标为35068万元。经区五届人大常委会第四次会议批准，同意调整为39845万元。全年实际执行为47812万元（其中：当年一般预算支出46612万元，体制上解支出1200万元）。2007年地方可用财力为：当年一般预算收入28866万元，上级返还性收入5578万元，财力性转移支付收入5247万元，专项转移支付收入8953万元，国债转贷资金结余80万元，上年结余3079万元，合计为51903万元。剔除全年实际支出执行47812万元，国债转贷结余80万元，结转下年的支出3923万元，净结余为88万元。

（二）2007年，当年一般预算支出执行情况是：

一般公共服务9690万元，为调整预算的99.9%，国防支出28万元，为调整预算的100%，公共安全支出964万元，为调整预算的92.4%，教育支出13306万元，为调整预算的99.6%，科学技术支出341万元，为调整预算的100%，文化体育与传媒支出470万元，为调整预算的90.4%，社会保障和就业支出5725万元，为调整预算的98.8%，医疗卫生支出2722万元，为调整预算的98.5%，环境保护支出2002万元，为调整预算的93.3%，城乡社区事务支出3351万元，为调整预算的88.1%，农林水事务支出4060万元，为调整预算的99.2%，交通运输支出565万元，为调整预算的100%，工商业金融事务支出2260万元，为调整预算的94.6%，其它支出1128万元，为调整预算的28.1%。

另：政府性基金当年收入累计完成4695万元，其中：煤炭可持续发展基金收入3051万元，残疾人就业保障金收入45万元，价格调控基金收入639万元，城市公用事业附加收入50万元，国有土地使用权出让金收入331万元，上级补助收入579万元。再加上年结余收入1763万元，实际收入为6458万元。本年支出4538万元，年终结余1920万元。

总体上讲，2007年全区财政总收入和一般预算收入达到了预期的目标，财政支出总量继续扩大，支出结构进一步优化，重点支出得到有力保障，各项事业发展所需资金全部落实到位，公共财政理财体制进一步健全，财政收支管理水平稳步提升。这是区委、区政府正确领导和区人大监督支持的结果，是全区上下聚精会神搞建设，全力以赴促发展的结果，是我区经济发展总量增大、活力增强、质量提高的结果，广大财税干部为此也做了大量卓有成效的工作。

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