平鲁区人民政府

朔州市平鲁区八届人大常委会第四十一次会议材料

朔州市平鲁区人民政府

关于2025年财政预算调整方案（草案）的

报告

——2025年9月26日在区八届人大常委会第41次会议上

区财政局副局长  张  霞

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次会议作《朔州市平鲁区人民政府关于2025年财政预算调整方案（草案）的报告》，请予审议。

一、调整事由

一是由于需调入预算稳定调节基金满足一般公共预算支出需求，需作出收支调整。

二是在年初预算下达后，新增债券资金、转移支付资金发生变化，需相应安排支出。

三是土地出让金收入发生变化，需作出收支调整。

鉴于上述变化因素，根据《预算法》及《预算法实施条例》相关规定，拟对今年财政收支预算进行调整。

二、调整方案

（一）2025年一般公共预算调整

1、2025年一般公共预算收入调整

（1）一般性转移支付收入调整。一般性转移支付收入由69745万元调整为84899万元，增加15154万元。

增减项目包括：均衡性转移支付补助收入增加848万元，结算补助收入增加128万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入增加55万元，产粮（油）大县奖励资金支出增加236万元，固定数额补助增加115万元，革命老区转移支付收入增加96万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入增加1872万元，公共安全共同财政事权转移支付收入增加53万元，教育共同财政事权转移支付收入增加754万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入增加283万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入增加1616万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入增加368万元，节能环保共同财政事权转移支付支出减少444万元，农林水共同财政事权转移支付收入增加8221万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出增加84万元，其他一般性转移支付收入增加869万元。

（2）专项转移支付收入调整。专项转移支付收入由2580万元调整为13034万元，增加10454万元。

增加项目包括：一般公共服务增加323万元，公共安全增加31万元，节能环保增加2687万元，农林水增加403万元，交通运输增加3026万元，资源勘探工业信息等增加296万元，商业服务业等增加82万元，自然资源海洋气象等增加811万元，灾害防治及应急管理增加5万元，其他支出增加2790万元。

（3）调入预算稳定调节基金10000万元。

（4）新增一般债券资金8595万元。

一般公共预算收入调整后的总体情况是：

财力合计由359691万元调整为403894万元，增加44203万元。调整后的财力包括：一般公共预算收入220954万元，返还性收入6008万元，一般性转移支付收入84899万元，专项转移支付收入13034万元，上年结转30404万元，调入预算稳定调节基金40000万元，新增一般债券资金8595万元。剔除转移性支出12310万元（上解上级支出9205万元，地方政府一般债务还本支出3105万元），一般公共预算支出调整为391584万元。

2、2025年一般公共预算支出调整

2025年一般公共预算支出由347381万元调整为391584万元，增加44203万元。按照资金用途以及年初预留资金细化对应的支出科目，一般公共预算支出调整（调剂）后的具体情况为：

一般公共服务支出由40942万元调整为47313万元，增加6371万元。

国防支出由290万元调整为328万元，增加38万元。

公共安全支出由3877万元调整为5575万元，增加1698万元。

教育支出由29034万元调整为42332万元，增加13298万元。

科学技术支出由51万元调整为156万元，增加105万元。

文化体育与传媒支出由2202万元调整为2692万元，增加490万元。

社会保障和就业支出由60985万元调整为65544万元，增加4559万元。

医疗卫生与计划生育支出由11119万元调整为13793万元，增加2674万元。

节能环保支出由14498万元调整为17032万元，增加2534万元。

城乡社区支出由47923万元调整为58993万元，增加11070万元。

农林水支出由46442万元调整为64865万元，增加18423万元。

交通运输支出由7682万元调整为15674万元，增加7992万元。

资源勘探信息等支出由3798万元调整为7093万元，增加3295万元。

商业服务业等支出由326万元调整为986万元，增加660万元。

金融支出增加50万元。

自然资源海洋气象等支出由6677万元调整为8186万元，增加1509万元。

住房保障支出5835万元不作调整。

粮油物资储备支出增加236万元。

灾害防治及应急管理支出由4990万元调整为7352万元, 增加2362万元。

预备费5000万元作出支出安排不再保留。

债务付息支出3574万元不作调整。

其他支出由52136万元调整为23975万元, 减少28161万元，主要是科目调剂。

（二）2025年政府性基金预算的调整

1、政府性基金收入调整

政府性基金本级收入拟由108150万元调整为130907万元，增加22757万元；上级转移支付由738万元调整为10982万元，增加10244万元；专项债券转贷收入由49412万元调整为53320万元，增加3908万元；上年结转部分18476万元未作变动，收入总计213685万元，剔除还本支出772万元，政府性基金支出为212913万元，较年初176004万元增加36909万元。

2、政府性基金支出调整

政府性基金支出212913万元按照对应的功能科目为：节能环保支出由2111万元调整为3224万元，增加1113万元，主要是转移支付增加；城乡社区事务支出由117349万元调整为147822万元，增加30473万元，主要是转移支付、土地出让金支出增加；农林水支出由762万元调整为892万元，增加130万元，主要是转移支付增加；资源勘探工业信息等支出由157万元调整为539万元，增加382万元，主要是转移支付增加；其它支出由48733万元调整为53544万元，增加4811万元，主要是专项债券增加3908万元，转移支付增加903万元；债务付息支出6892万元不变。

（三）政府性债券支出调整

1、2025年新增一般债券8595万元，用于平鲁区交通运输局三个一号旅游公路项目4595万元，朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局朔州三一5GW  硅片厂房改扩建项目4000万元。

2、2025年专项债券由49412万元调整为53320万元，增加3908万元，增加部分用于朔州市平鲁区民政局平鲁区殡仪馆及生态陵园项目3800万元，朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局解决政府拖欠企业账款（2023年农村地区既有建筑节能改造项目）108万元。

以上报告，请予审议。