平鲁区人民政府

第一部分概况

一、本部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委政府的决定；

2、制定并落实本行政区域的经济发展规划，组织指导好各业生产。

3、加强社会管理，搞好公共服务。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

5、加强本级财政收支管理。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及编制情况

1、机构设置：下面高乡人民政府单位性质为行政机关，执行政府会计制度，为独立核算财政一级预算单位，机构设置情况：包括综合办公室、一个服务工作站、一个服务中心。即综合办公室(党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室)、退役军人服务工作站、综合便民服务中心、均为全额拨款单位。

2、公务员编制25人，现实有20人（其中正科8人，副科11人，科员1人）。事业编制27人，实有29人（其中科员19人，中级职称3人，副科级2人，技工1人，中级工4人），遗属2人，共计51人。

第二部分 2021 年度部门预算报表（见附表）

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出预算表

六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021 年政府性基金收入预算表

八、2021 年政府性基金支出预算表

九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

    第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021年收入预算1039.63万元，支出预算1039.63万元，其中:一般公共服务支出879.54万元；政府性基金支出160.09万元；

支出预算1039.63万元，按支出功能分类：包括一般公共服务支出600.11万元，社会保障和就业支出预算54.95万元，城乡社区支出160.09万元，农林水支出117万元，住房保障支出39.44万元，灾害防治及应急管理支出68.04万元。

2021年预算较2020年增加215.39 万元，主要原因:一是村级运转经费标准增加；二是2021年预算项目规模较2020年项目规模大，支出有所增加；三是2021年预算新增安监站人员经，重计2020年退役军人人员经费。

政府性基金预算160.09万元，其中城乡社区支出160.09万元。2021年预算较2020年增加160.09万元，主要原因:2020年无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.2万元，与2020年相同。其中：因公出国（境）费用为0万元，与上年相同；公务接待费0万元, 与上年相同；公务用车运行维护费5.2万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，与上年相同。主要原因:2021年乡政府公务用车无增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年本级机关运行财政拨款预算26.42万元，比2020年预算减少2.5万元，主要原因:在职人员调动所致。

    四、政府采购情况

2021年政府采购预算总额5.2万元， 其中：政府采购货物预算5.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理

2021年无实行绩效目标管理的项目。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

本单位现有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

2、房屋情况

单位办公用房为自建，总面积2030平方米，价值148.21万元。

七、其他说明

无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费；指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

                             2021年5月10日