平鲁区人民政府

一、部门概况

（一）部门主要职责

平鲁区白堂乡人民政府，作为基层政权组织承担着经济发展和社会管理、便民服务的繁重事项。

（二）机构设置情况

白堂乡人民政府下辖18个行政村，2个自然村，5个搬迁村，乡镇机构分类设置为“党政工作办公室”、“经济发展办公室”、和“社会事务办公室”3个办公室，另有“便民服务中心”和“计生服务站”。单位行政编制26人，事业编制25人，实有行政人员21人，事业人员27人，遗属3人，共51人，退休人员已经全部转移至养老所，无下属单位。

第二部分2020 年度部门决算表

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开06表：一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表：部门决算公开相关信息统计表

第三部分2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年 度 收 入 总 计 17198.65万 元 、 支 出 总 计17210.14万元。与 2019 年相比,收入总计减少28952.43万元，支出总计减少32096.39万元。主要原因是： 占地搬迁补偿费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17198.65万元，其中：财政拨款收入17198.65 万元，占100% 。

三、支出决算情况说明

本年支出计 17210.14 万元 ，其中：基本支出 620.06万元 ；项目支出16590.08万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 17198.65万元、支出总计 17210.14 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少28952.43万元，主要原因是： 占地搬迁补偿费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出17210.14 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出减少32096.39万元。主要原因是： 占地搬迁补偿费减少。

2.财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 17210.14万元，主要用于以下方面：基本支出620.06万元，占3.6%， 项目支出16590.08万元，占96.4%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 620.06万元，其中：人员经费 519.29万元，主要包括工资福利支出 512.25 万元和对个人和家庭的补助 7.04万元；公用经费100.77万元，主要包括商品和服务支出 82.3万元和资本性支出18.47万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算4.99万元，比2019年减少0.82万元，原因是修理费减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入14320.79万元，本年支出14320.79万元。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

我单位机关运行经费支出82.3万元。

2.政府采购支出情况

2020年我单位政府采购总额1158.96万元，为政府采购服务。

3、国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，为应急保障用车。

没有单价50万元（含）和100万元以上的通用设备。

4. 绩效管理情况

我单位本年未开展绩效管理工作。

5.政府购买服务指导性目录。

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他区收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反应单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他需要解释名词。

朔州市平鲁区白堂乡人民政府

2021年9月12日