朔州市平鲁区七届人大常委会第四十次会议资料

 

 

 

——20201230日在区七届人大常委会第四十次会议上

区财政局局长  贾丕福

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向本次会议作《关于2020年财政预算调整方案(草案)的报告》,请予审议。

一、调整事由

一是围绕区委、区政府中心工作,满足各预算单位实际工作需要,相应调整支出。

二是新增债券资金的下达、转移支付资金下达较年初预算增加额较大,需相应安排支出。

鉴于上述变化因素,根据《预算法》及相关规定,拟对今年财政收支预算进行调整。

二、调整方案

(一)2020年一般公共预算调整

12020年一般公共预算收入调整

1)本级收入调整。由于受疫情影响,2020年区级一般公共预算收入由年初人代会通过的133200调整为105000万元,减收28200万元。

2)一般性转移支付收入调整。一般性转移支付收入由年初预算的53047万元调整为74951万元,增加21904万元。增加项目包括:均衡性转移支付增加357万元,县级财力奖补增加15046万元(含增加的特殊转移支付12007万元、抗疫特别国债资金1912万元),结算补助收入增加2242万元,资源枯竭型城市转移支付补助支出增加659万元,产粮油大县奖励资金增加251万元,固定数额补助增加245万元,贫困地区转移支付支出增加422万元,公共安全共同财政事权转移支付支出增加81万元,城乡义务教育转移支付增加491万元,科学技术共同财政事权转移支付支出增加9万元,文化旅游共同财政事权转移支付支出减少5万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付支出增加2525万元,卫生健康共同财政事权转移支付支出增加342万元,节能环保共同财政事权转移支付支出增加482万元,农林水共同财政事权转移支付支出减少1440万元,住房保障共同财政事权转移支付支出减少363万元,其他一般性转移支付增加560万元。

3)专项转移支付收入调整。2020年年初,上级提前下达的一般公共预算专项转移支付为4844万元。截至11月底,专项转移支付下达22865万元,比年初增加18021万元。

4)一般公共预算收入调整后的总体情况。收入总计由年初预算211581万元调整为238306万元,增加26725万元。包括:一般公共预算收入105000万元,返还性收入6008万元,一般性转移支付收入74951万元,调入资金(存量资金)5000万元,调入预算稳定调节基金4371万元,专项转移支付收入22865万元,上年结转4111万元,新增一般债券资金16000万元。剔除转移性支出16487万元(上解上级支出5448万元,地方政府一般债务还本支出11039万元),一般公共预算线上支出221819万元。

22020年一般公共预算支出调整

按照《预算法》的要求,以及区委、区政府的安排、各预算单位的实际工作需要,根据收入情况,需要对2020年一般公共预算支出作出调整。支出总计由年初人代会审议通过的195094万元调整为221819万元,增加26725万元。具体调整如下:

12020年一般公共预算支出功能科目调整

一般公共服务支出由年初的30608万元调整为37449万元,增加6841万元,主要是转移支付的增加。

国防支出由年初的300万元调整为350万元,增加50万元。

公共安全支出由年初的947万元调整为1937万元,增加990万元。

教育支出由年初的34013万元调整为35981万元,增加1968万元。

科学技术支出由年初的62万元调整为131万元,增加69万元。

文化体育与传媒支出由年初的4085万元调整为4513万元,增加428万元。

社会保障和就业支出由年初的30913万元调整为29249万元,减少1664万元,主要是抗疫特别国债转移支付(基金)安排部分支出。

医疗卫生与计划生育支出由年初的12966万元调整为10960万元,减少2006万元,主要是抗疫特别国债转移支付(基金)安排部分支出。

节能环保支出由年初的2761万元调整为14121万元,增加11360万元,主要是专项转移支付的增加。

城乡社区支出由年初的27363万元调整为28663万元,增加1300万元,主要是一般债券资金安排的支出。

农林水支出30189万元调整为33675万元,增加3486万元,主要是扶贫资金的增加。

交通运输支出由年初的3472万元调整为10968万元,增加7496万元,主要是一般债券资金安排的支出。

资源勘探信息等支出由年初的431万元调整为884万元,增加453万元。

商业服务业等支出由年初的240万元调整为247万元,增加7万元。

金融支出增加85万元。

自然资源海洋气象等支出由年初的2157万元调整为1641万元,减少516万元。

住房保障支出由年初的4695万元调整为5597万元,增加902万元,主要是一般债券资金安排的支出。。

粮油物资储备支出由年初的92万元调整为460万元, 增加368万元,主要是专项转移支付的增加。

灾害防治及应急管理支出由年初的3722万元调整为3726万元, 增加4万元。

债务付息支出由年初的4078万元调整为3711万元, 减少367万元,专项债券利息由政府性基金列支。

其他支出增加271万元

预备费2000万元安排人员支出,不在保留。

22020年一般公共预算支出经济科目调整

工资福利支出由年初的68328万元调整为64156万元,减少4172万元,主要是抗疫特别国债转移支付(基金)安排部分支出。

商品和服务支出由年初的28234万元调整为51415万元,增加23181万元,主要是转移支付的增加。

对个人和家庭的补助由年初的34316万元(含对社会保障基金补助16946万元)调整为37120万元,增加2804万元,主要是社会保障转移支付的增加。

债务利息及费用支出由年初的4078万元调整为3711万元,减少367万元,专项债券利息由政府性基金列支。

资本性支出由年初的53460万元调整为55094万元,增加1634万元,主要是转移支付的增加。

对企业补助由年初的2377万元调整为8590万元,增加6213万元,主要是转移支付的增加。

其他支出由年初的4301万元(包括预备费2000)调整为69万元,减少4232万元,调整用于“三保”支出。

(二)2020年政府性基金预算的调整

政府性基金本级收入由年初的82000万元调整为106000万元,调增24000万元;上级转移支付由年初的61万元调整为13836万元,调增13775万元(包括抗疫特别国债转移支付支出【基金】8000万元);新增专项债券由年初的5000万元调整为28100万元,调增23100万元;上年结转部分746万元未作变动。收入总计148682万元,比年初预算87807万元增加60875万元。

政府性基金支出由年初的87807万元按照对应的功能科目调整为148682万元, 增加60875万元。对应的功能科目调整情况是:增加社保与就业支出496万元,全部为专项转移支付;城乡社区事务支出由年初的82634万元调整为111865万元,调增29231万元,调增部分包括本级收入调增24000万元,专项转移支付调增5231万元;其它基金支出由年初的5173万元调整为28321万元,调增23148万元,调增部分包括新增专项债券23100万元,专项转移支付48万元;抗疫特别国债转移支付支出【基金】8000万元,主要用于社会保障和就业支出。

三)2020年社会保险基金预算的调整

2020年社会保障基金收入由年初的46561万元调整为71203万元,调增24642万元,主要是增加上级补助收入25273万元,当年支出51031万元调整为94968万元,调增43937万元,主要是增加上解上级支出44768万元,调整后当年收支结余为-23765万元。

(四)2020年国有资本经营预算的调整

2020年国有资本经营预算资金专项转移支付增加1.5万元,解决历史遗留问题及改革成本支出(国有企业退休人员社会化管理补助支出)。

(五)2020年预算调整的补充说明

为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔201470号)有关规定以及《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔201515号),以及山西省财政厅《关于进一步做好财政存量资金管理的通知》(晋财预【2020】)61号)文件要求,切实提高财政资金使用效率,部门预算结余资金以及结转两年以上的资金(包括基建资金和非基建资金),由同级财政收回统筹使用,再加转移支付收入、财政政策仍有变动,因此年终决算相关数据、科目仍需作相应调整。

 

 

朔州市平鲁区人大常委会

关于批准朔州市平鲁区2020年财政预算

调整方案的决议

 

20201230日朔州市平鲁区第七届人民代表大会

常务委员会第四十次会议上通过)

 

朔州市平鲁区第七届人民代表大会常务委员会第四十次会议听取并审议了区财政局局长贾丕福受区人民政府委托所作的《关于2020年财政预算调整方案(草案)的报告》,会议认为,区人民政府所作的预算调整方案符合客观实际,


会议决定批准这个方案。

 

 

 

 

朔州市平鲁区人大常委会

                              20201230